Faktura till SKR

Du som är leverantör till SKR ska skicka e-faktura. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

SKR omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

SKR tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är (Peppol-ID) 0007:2220000315

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

• Kontakta din systemleverantör/affärssystem/bokföringssystem för att få hjälp med e-faktura via Peppol-nätverket eller
• använd en fakturaportal för att registrera era fakturor (rekommenderas enbart för er som skickar en mindre volym fakturor).

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

• Referenskod: Ansvarskod (fyrsiffrig)
• Beställningskod/fritext: Grunduppdrag (sexsiffrig)
• Beställarens för- och efternamn
• Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt

Har du frågor kring fakturauppgifter vänd dig i första hand till din referens på SKR.

Mer information finns hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg

För dig som är leverantör till offentliga aktörer

Anslut till Peppol